北京市第一中西医结合医院2024年度部门决算
日期：2025-09-12 来源：北京市朝阳区卫生健康委员会 打印页面 关闭页面
2024年度部门决算(公开)
北京市第一中西医结合医院
目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、北京市第一中西医结合医院基本情况
内设机构44个，名称分别是：党委办公室、监察科、医院办公室、人事科、信息管理中心、财务科、总务科、保卫科、医务部、护理部、科教科、门诊办公室、医患纠纷办公室、医院感染控制科、疾病预防与控制科、医保中心、设备科、代谢病一科、代谢病二科、综合内一科、综合内二科、外一科、外二科、妇产一科、妇产二科、国际医疗部、血液透析室、重症监护病房、急诊科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、营养科、康复医学科、体检中心、手术室麻醉科、药剂科、检验中心、放射科、超声影像科、病理科。 部门职责：北京市第一中西医结合医院，是一所由朝阳区政府主办，集医疗、科研、教学、预防保健、康复和急救为一体的三级甲等中西医结合公立医院，宗旨和业务范围为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、诊疗与护理。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计72038.57万元，比上年减少2836.43万元，下降3.79%。主要原因：本年度门诊人次住院人次下降，同时11月对住院病房进行安全改造导致门诊住院收入减少。
(一)收入决算说明
2024年度本年收入合计67976.36万元，比上年减少258.73万元，下降0.38%。
1.财政拨款收入7967.50万元，占收入合计的11.72%。其中：一般公共预算财政拨款收入7967.50万元，占收入合计的11.72%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入59643.79万元，占收入合计的87.74%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入365.07万元，占收入合计的0.54%。
图1：收入决算
(二)支出决算说明
2024年度本年支出合计71463.31万元，比上年增加6046.77万元，增长9.24%，其中：基本支出69373.49万元，占支出合计的97.08%；项目支出2089.82万元，占支出合计的2.92%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计7967.50万元，比上年减少1434.42万元，下降15.26%。主要原因：2023年发放过渡期医务人员临时性工作补助及在编岗位绩效调标资金，2024年无此经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7967.50万元，主要原因是以下方面(按大类)：社会保障和就业支出1871.59万元，占本年财政拨款支出23.49%；卫生健康支出6095.91万元，占本年财政拨款支出76.51%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2024年年初预算1726.60万元，2024年度决算1871.59万元，完成年初预算的108.40%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算1726.60万元，2024年度决算1746.71万元，完成年初预算的101.16%。基本与年初预算持平。
“抚恤”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算83.76万元，主要原因是本年度退休职工去世5人，年中安排离退休去世人员抚恤金及丧葬费支出。
“其他生活救助”(款)2024年度年初预算0万元，2024年度决算41.12万元，主要原因：年中安排援派人员费用支出。
2、“卫生健康支出”(类)2024年年初预算3822.02万元，2024年度决算6095.91万元，完成年初预算的159.49%。其中：
“其他卫生健康管理事务”(款)2024年年初预算2.00万元，2024年度决算3.00万元，完成年初预算的150%，主要原因是老年健康和医养结合服务指导中心工作经费增加。
“公立医院”(款)2024年年初预算3166.08万元，2024年度决算4240.60万元，完成年初预算的133.94%，主要原因是年中安排城市公共服务类岗位安置人员、医疗设备购置支出等。
“公共卫生”(款)2024年年初预算2.50万元，2024年度决算447.05万元，完成年初预算17882%，主要原因是年中卫健委机关分配重大传染病防控支出、院前医疗急救常态化经费支出等。
“计划生育事务”(款)2024年年初预算1万元，2024年度决算1万元，完成年初预算数100%。
“行政事业单位医疗”(款)2024年年初预算647.93万元，2024年度决算645.68万元，完成年初预算的99.65%，基本与年初预算持平。
“医疗保障管理事务”(款)2024年年初预算0万元，2024年度决算583.07万元，主要原因是年中安排病房楼房屋安全改造支出。
“中医药事务支出”(款)2024年年初预算2万元，2024年度决算175万元，完成年初预算数8750%，主要原因是年中增加中医药薪火传承人才培养工程第八批中医师承工作室、中医药传承与发展示范试点项目经费等。
“疾病预防控制事务”(款)2024年年初预算0.51万元，2024年度预算0.51万元，完成年初预算数100%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5907.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2024年度“三公”经费财政拨款年初预算持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。2024年度组织因公出国(境)团组0个、0人次。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，2024年度购置(更新)0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，2024年度公务用车保有量0辆。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1367.5万元，其中：政府采购货物支出809.1万元，政府采购工程支出519.1万元，政府采购服务支出39.3万元。授予中小企业合同金额536.04万元，占政府采购支出总额的39.2%，其中：授予小微企业合同金额536.04万元，占政府采购支出总额的39.2%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，北京市第一中西医结合医院共有车辆13台；单位价值100万元(含)以上的设备43台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行原因是购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.支出功能分类项级科目名词解释：
2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2082501社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映其他城市生活救助等方面支出。
2100199卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。
2100202卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
2100499卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：反映用于公共卫生服务支出。
2100799卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。
2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2101599卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)：反映其他用于医疗保障管理事务方面的支出。
2101704卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。
2101799卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项)：反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。
2101899卫生健康支出(类)疾病预防控制事务(款)其他疾病预防控制事务支出(项)：反映用于疾病预防控制事务支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效评价报告
详见附件1